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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000108
Nro. de Timbrado
16834937
Monto de la Factura
₲ 30.277.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.218.164
IVA
₲ 2.752.455
Retención DNCP
₲ 105.694
Retención IVA
₲ 825.736
Retención Renta
₲ 1.100.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-204018
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.279.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.239.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389993
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas