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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004859
Nro. de Timbrado
15049500
Monto de la Factura
₲ 460.489.260
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.341.325
IVA
₲ 41.862.660
Retención DNCP
₲ 1.624.271
Retención IVA
₲ 12.558.798
Retención Renta
₲ 12.558.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-206952
Monto Contrato
₲ 460.489.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.083.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.341.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas