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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000364
Nro. de Timbrado
14806324
Monto de la Factura
₲ 229.680.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.139.320
IVA
₲ 20.880.000
Retención DNCP
₲ 810.144
Retención IVA
₲ 6.264.000
Retención Renta
₲ 6.264.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202296
Monto Contrato
₲ 229.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.477.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.139.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398800
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas