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Datos del Pago
Nro. de Factura
1050
Monto de la Factura
₲ 5.089.212
Nro. de Orden de Pago
100332
Fecha de Orden de Pago
18-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.839.748
IVA
Retención DNCP
₲ 32.096
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR SEBASTIAN ORTIZ LARROSA
RUC
491478-3
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
CO-25007-11-26012
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.875.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.809.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199055
Nombre de la Licitación
Servicios profesionales de Despacho de Importacion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc