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Datos del Pago
Nro. de Factura
00687
Monto de la Factura
₲ 4.416.000
Nro. de Orden de Pago
99858
Fecha de Orden de Pago
23-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.536
IVA
Retención DNCP
₲ 15.737
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN ARMOA RUIZ
RUC
450511-5
Número de Contrato
2597
Código de Contratación (CC)
CO-25007-11-21143
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.041.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.925.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202854
Nombre de la Licitación
Flete Terrestre de Mercaderias Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc