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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003362
Nro. de Timbrado
11875078
Monto de la Factura
₲ 44.333.180
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.160.048
IVA
₲ 4.030.289
Retención DNCP
₲ 157.987
Retención IVA
₲ 1.209.087
Retención Renta
₲ 806.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-144745
Monto Contrato
₲ 158.120.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.120.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.370.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay