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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002519
Nro. de Timbrado
11344027
Monto de la Factura
₲ 295.303.730
Nro. de Orden de Pago
5058
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.916.186
IVA
₲ 9.356.017
Retención DNCP
₲ 375.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSA CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80025472-4
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-113113
Monto Contrato
₲ 492.011.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.164.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.109.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297080
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISION ESCOLAR EN EL DISTRITO DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana