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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 000009
Monto de la Factura
₲ 337.331.326
Nro. de Orden de Pago
4431
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.805.233
IVA
₲ 1.527.748
Retención DNCP
₲ 61.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTOA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-104631
Monto Contrato
₲ 337.331.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.464.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.299.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285349
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN LA CALLE PIRIZAL AVDA. DEL LAGO DE CIUDAD DEL ESTE-AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana