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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000004
Nro. de Timbrado
11019301
Monto de la Factura
₲ 182.701.450
Nro. de Orden de Pago
3594
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.707
IVA
₲ 24.246
Retención DNCP
₲ 973
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO EMMANUEL CANDIA QUIÑONEZ
RUC
3515020-3
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-108613
Monto Contrato
₲ 182.701.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.493.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.967.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana