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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008294/ 7934
Nro. de Timbrado
10861188
Monto de la Factura
₲ 195.159.000
Nro. de Orden de Pago
3788
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.527.731
IVA
₲ 1.775.248
Retención DNCP
₲ 71.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-108280
Monto Contrato
₲ 195.159.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana