- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010752
Monto de la Factura
₲ 51.773.100
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.361.106
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA VALLEJOS RUIZ
RUC
567339-9
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30111-23-228196
Monto Contrato
₲ 774.311.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.736.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.736.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431143
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO-PLURIANUAL-2023-2024
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño