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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 27.199.635
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.866.359
IVA
₲ 2.472.694
Retención DNCP
₲ 96.929
Retención IVA
₲ 741.808
Retención Renta
₲ 494.539
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-125977
Monto Contrato
₲ 27.199.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.199.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill