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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 131.440.420
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.997.449
IVA
₲ 11.949.129
Retención DNCP
₲ 468.406
Retención IVA
₲ 3.584.739
Retención Renta
₲ 2.389.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-131216
Monto Contrato
₲ 139.744.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.744.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.894.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill