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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 16.659.825
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.843.190
IVA
₲ 1.514.530
Retención DNCP
₲ 59.370
Retención IVA
₲ 454.359
Retención Renta
₲ 302.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-119911
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.127.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.744.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302622
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill