- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006118
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1792
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.910
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.910
Retención IVA
₲ 1.909.090
Retención Renta
₲ 1.909.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-195817
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.363.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.609.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387259
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MDN Y WTC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac