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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 92.270.380
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.911.987
IVA
₲ 8.388.216
Retención DNCP
₲ 325.463
Retención IVA
₲ 2.516.465
Retención Renta
₲ 2.516.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-186282
Monto Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.600.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac