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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 52.339.900
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
06-03-2020
Fecha Emisión Cheque
06-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.300.379
IVA
₲ 4.758.173
Retención DNCP
₲ 184.617
Retención IVA
₲ 1.427.452
Retención Renta
₲ 1.427.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-186282
Monto Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.600.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac