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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 98.518.980
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
24-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.797.715
IVA
₲ 8.956.270
Retención DNCP
₲ 347.503
Retención IVA
₲ 2.686.881
Retención Renta
₲ 2.686.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-186282
Monto Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.600.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac