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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523324/523325/523326
Nro. de Timbrado
14492137
Monto de la Factura
₲ 158.191.200
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.004.605
IVA
₲ 143.810.181
Retención DNCP
₲ 557.984
Retención IVA
₲ 4.314.306
Retención Renta
₲ 4.314.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 14.381.019
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-194936
Monto Contrato
₲ 336.537.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.918.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.985.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac