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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523402
Monto de la Factura
₲ 18.890.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.784.491
IVA
₲ 1.717.273
Retención DNCP
₲ 66.630
Retención IVA
₲ 515.182
Retención Renta
₲ 515.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.515
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-194936
Monto Contrato
₲ 336.537.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.918.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.985.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac