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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011667
Monto de la Factura
₲ 28.650.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.986.216
IVA
₲ 2.604.545
Retención DNCP
₲ 101.056
Retención IVA
₲ 781.364
Retención Renta
₲ 781.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196917
Monto Contrato
₲ 415.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.257.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ENLACE MICROODA, MICROSOFT, SERVIDORES, OSV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac