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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013459
Monto de la Factura
₲ 191.570.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.445.007
IVA
₲ 17.415.455
Retención DNCP
₲ 675.720
Retención IVA
₲ 5.224.637
Retención Renta
₲ 5.224.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196917
Monto Contrato
₲ 415.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.257.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ENLACE MICROODA, MICROSOFT, SERVIDORES, OSV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac