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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001278
Monto de la Factura
₲ 30.620.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.620.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS PIRIBEBUY S.A.
RUC
80103104-4
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30040-19-173004
Monto Contrato
₲ 212.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.970.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355764
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy