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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Monto de la Factura
₲ 29.465.712
Nro. de Orden de Pago
68253
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.021.357
IVA
₲ 2.678.701
Retención DNCP
₲ 105.005
Retención IVA
₲ 803.610
Retención Renta
₲ 535.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LCO 5/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23016-12-58695
Monto Contrato
₲ 52.032.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.801.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.357.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal