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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
12584810
Monto de la Factura
₲ 32.733.726
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.614.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22015-18-155433
Monto Contrato
₲ 399.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.545.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338680
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL DISTRITO DE PUERTO PINASCO
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes