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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.724.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY S.A.
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22015-18-153991
Monto Contrato
₲ 290.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.460.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339346
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes