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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.304.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY S.A.
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22015-18-153991
Monto Contrato
₲ 290.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.460.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339346
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes