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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000205
Monto de la Factura
₲ 12.807.000
Nro. de Orden de Pago
20171324
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.179.224
IVA
₲ 1.164.273
Retención DNCP
₲ 45.639
Retención IVA
₲ 349.282
Retención Renta
₲ 232.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6734
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-133091
Monto Contrato
₲ 12.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.807.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.179.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305191
Nombre de la Licitación
Lco_sbe_921_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande