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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 39.984.000
Nro. de Orden de Pago
20175188
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.027.257
IVA
₲ 3.634.909
Retención DNCP
₲ 142.488
Retención IVA
₲ 1.090.473
Retención Renta
₲ 726.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.996.800
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
6732
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-131275
Monto Contrato
₲ 214.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.439.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304419
Nombre de la Licitación
Lco_913 Adquisicón de Plataformas, Durmientes, Tablones, Listones y Pallets
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande