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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 65.746.000
Nro. de Orden de Pago
20174566
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.522.470
IVA
₲ 5.976.909
Retención DNCP
₲ 234.295
Retención IVA
₲ 1.793.073
Retención Renta
₲ 1.195.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.000.780
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
6732
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-131275
Monto Contrato
₲ 214.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.439.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304419
Nombre de la Licitación
Lco_913 Adquisicón de Plataformas, Durmientes, Tablones, Listones y Pallets
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande