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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 108.870.000
Nro. de Orden de Pago
20172513
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.889.890
IVA
₲ 9.897.273
Retención DNCP
₲ 387.973
Retención IVA
₲ 2.969.182
Retención Renta
₲ 1.979.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.643.500
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
6732
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-131275
Monto Contrato
₲ 214.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.439.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304419
Nombre de la Licitación
Lco_913 Adquisicón de Plataformas, Durmientes, Tablones, Listones y Pallets
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande