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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0023983
Monto de la Factura
₲ 10.146.000
Nro. de Orden de Pago
20169268
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.648.661
IVA
₲ 922.364
Retención DNCP
₲ 36.157
Retención IVA
₲ 276.709
Retención Renta
₲ 184.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6587/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-126929
Monto Contrato
₲ 10.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.648.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305026
Nombre de la Licitación
Lco893_Adquisición de Cables de Varias Medidas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande