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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 20.210.491
Nro. de Orden de Pago
201799
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.219.810
IVA
₲ 1.837.317
Retención DNCP
₲ 72.023
Retención IVA
₲ 551.195
Retención Renta
₲ 367.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6679
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128857
Monto Contrato
₲ 60.631.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.631.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.659.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302755
Nombre de la Licitación
Lco876_Servicio de Limpieza del Edificio Comercial Regional Ciudad del Este - Áreas Cubiertas y Libres y la Presa Yguazú.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande