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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007690
Monto de la Factura
₲ 165.999.800
Nro. de Orden de Pago
2017166
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.862.792
IVA
₲ 15.090.891
Retención DNCP
₲ 591.563
Retención IVA
₲ 4.527.267
Retención Renta
₲ 3.018.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
6629/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-129871
Monto Contrato
₲ 246.999.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.999.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.652.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305024
Nombre de la Licitación
Lco904_Adquisición de Impresoras de Alto Volumen y Terminales de Auto Consulta para uso exclusivo de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande