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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000123
Monto de la Factura
₲ 147.005.893
Nro. de Orden de Pago
20168368
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.799.931
IVA
₲ 13.364.172
Retención DNCP
₲ 523.876
Retención IVA
₲ 4.009.252
Retención Renta
₲ 2.672.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6543
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-124984
Monto Contrato
₲ 249.967.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.967.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.714.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310883
Nombre de la Licitación
Lco886_Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para la Reparación de Dispositivo Portátil de Desconexión en Carga
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande