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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Nro. de Timbrado
14485231
Monto de la Factura
₲ 38.069.412
Nro. de Orden de Pago
30011
Fecha de Orden de Pago
11-03-2021
Fecha Emisión Cheque
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.317.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.613.706
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
LCO 03/2020 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
CO-22012-20-194753
Monto Contrato
₲ 284.094.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.094.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.856.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386166
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALBERDI (PLURIANUAL) ? (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu