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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Nro. de Timbrado
13382428
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
3198
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-185927
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361987
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Activos Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah