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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Nro. de Timbrado
14298858
Monto de la Factura
₲ 49.994.536
Nro. de Orden de Pago
20866
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.812.738
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-192189
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.304.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.048.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381016
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana