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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005249
Nro. de Timbrado
15722720
Monto de la Factura
₲ 77.480.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.912.201
IVA
Retención DNCP
₲ 273.293
Retención IVA
₲ 2.113.091
Retención Renta
₲ 2.113.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223802
Monto Contrato
₲ 77.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.411.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.912.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bombas Hidráulicas, Motobombas y Cilindro Neumatico para el CIP Villeta y Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc