- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000620
Nro. de Timbrado
12184129
Monto de la Factura
₲ 40.040.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.077.312
IVA
₲ 3.640.000
Retención DNCP
₲ 142.688
Retención IVA
₲ 1.092.000
Retención Renta
₲ 728.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
LCO N° 05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138772
Monto Contrato
₲ 43.589.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.589.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.452.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve