- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0011-002-0000614
Nro. de Timbrado
12184129
Monto de la Factura
₲ 3.549.590
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.596
IVA
₲ 322.690
Retención DNCP
₲ 12.649
Retención IVA
₲ 96.807
Retención Renta
₲ 64.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
LCO N° 05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138772
Monto Contrato
₲ 43.589.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.589.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.452.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve