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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
11929048
Monto de la Factura
₲ 6.317.025
Nro. de Orden de Pago
1495
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.007.376
IVA
₲ 574.275
Retención DNCP
₲ 22.512
Retención IVA
₲ 172.282
Retención Renta
₲ 114.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
LCO N° 17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-146135
Monto Contrato
₲ 6.317.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.317.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.007.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve