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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 73.178.000
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.590.947
IVA
₲ 7.198.000
Retención DNCP
₲ 260.780
Retención IVA
₲ 1.995.763
Retención Renta
₲ 1.330.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-145993
Monto Contrato
₲ 148.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.878.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.291.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve