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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016363
Nro. de Timbrado
11857131
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.149
IVA
₲ 129.545
Retención DNCP
₲ 5.078
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 25.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS YBYTURUZU SA
RUC
80013031-6
Número de Contrato
CO 06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-140438
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.371.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331809
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve