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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
12994490
Monto de la Factura
₲ 60.100.950
Nro. de Orden de Pago
1689
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.882.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.549
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. (S.I.C. S.A.)
RUC
80090987-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22001-18-159360
Monto Contrato
₲ 92.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.463.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.126.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349830
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado y adoquinado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion