- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030010
Monto de la Factura
₲ 2.098.650
Nro. de Orden de Pago
3696
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.778
IVA
₲ 190.787
Retención DNCP
₲ 7.479
Retención IVA
₲ 57.236
Retención Renta
₲ 38.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-27392
Monto Contrato
₲ 16.789.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218058
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert