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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018363
Nro. de Timbrado
15007636
Monto de la Factura
₲ 259.000.371
Nro. de Orden de Pago
2333
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.455.326
IVA
₲ 23.545.488
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"EMPRESA HERMES" SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
RUC
80080374-4
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30219-21-205984
Monto Contrato
₲ 259.000.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.455.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.455.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400622
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cuneta Revestida de Hormigón sobre Calle Cedro
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza