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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
14767736
Monto de la Factura
₲ 52.358.073
Nro. de Orden de Pago
2178
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.358.073
IVA
₲ 4.759.825
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEL SOARES DE ALMEIDA
RUC
6506256-6
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30219-21-206537
Monto Contrato
₲ 259.970.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.022.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.022.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400204
Nombre de la Licitación
Construcción de la Casa de la Cultura
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza