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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005067
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 2.108.897
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.041.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.669
Retención IVA
₲ 57.515
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216597
Monto Contrato
₲ 13.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.171.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias