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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
1708
Fecha de Orden de Pago
09-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.438
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.703
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 69.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217398
Monto Contrato
₲ 99.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.799.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.411.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica